La fatturazione dei servizi è gestita automaticamente nelle modalità descritte di seguito.

Per ogni pagamento ricevuto è emessa una fattura di anticipo, la fattura è riferita solo al pagamento registrato poichè in quel momento il servizio non è ancora fornito.
Successivamente viene emessa una fattura di saldo, di importo 0, per stornare l'anticipo dalla fattura precedente e passarlo come costo relativo al servizio fornito.

Le fatture di anticipo sono singole, una per ogni pagamento, le fatture di saldo, inviate periodicamente, possono contenere riferimenti più servizi e relativi pagamenti detratti dalle fatture di anticipo collegate.